怀化职业技术学院2023年度部门预算公开说明
目 录
一、怀化职业技术学院部门基本概况
1、部门职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出情况
1、基本支出说明
2、项目支出说明
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
1、“三公”经费预算
2、机关运行经费
3、政府采购情况
4、预算绩效管理情况
5、国有资产占用情况
6、一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开表格
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、财政拨款收支预算总表
5、本年一般公共预算支出预算表
6、本年一般公共预算基本支出预算表
7、本年“三公”经费支出预算表
8、本年政府性基金预算支出预算表
9.本年项目支出预算表
根据市财政对我院申报“2023年部门预算”的批复，按照市财政要求，我院对报批的“2023年部门预算”说明、公示如下，如有异议请到规财处咨询或垂电2775038咨询。
一、部门基本概况
1、部门职责
坚持社会主义办学方向，坚持为“三农”服务，坚持为区域经费服务，以产、学、研相结合，注重社会效益、经济效益和生态效益，提供优质高效的社会服务活动，促进经济和社会的发展。从事普通高等职业教育教学及研究，从事科学研究及科技产品开发活动，从事函授、自学、短期培训等成人继续教育，从事技术咨询与服务等科技推广活动，从事各类职业技能培训与鉴定，等等。
2、机构设置情况
怀化职业技术学院作为一级预算单位，内设机构如下：
①、学院教学教辅机构12个
综合管理部门1个：教务处
教学系部9个：信息与艺术设计系、机械与汽车工程、电子电工程系、商贸管理系、动物科技系、环境与生物科技系、思想政治理论课部、人文科技技术系、建筑工程系
教辅机构2个：图书馆、继续教育处。
②、党务部门6个
设有党委与行政办公室、组织人事处、学院团委、学院工会、宣传统战部、学院纪检监察室。
③、行政部门11个
设有学生工作处、后勤管理处、评建办、国资审计处、发展规划与财务处、杂交水稻纪念园、招生就业处、科研产业处、扩校办、保卫处、校企合作办。
部门预算单位构成
怀化职业技术学院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有部门本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算，2023年年初预算数29167.93万元，其中，一般公共预算拨款20749.93万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款7140万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入资金1278万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较去年经费拨款17837.48万元增加了11330.45万元，主要原因是：上级补助收入（包含生均拨款）增加6000万元、纳入财政专户管理的非税收入拨款增加3100万元、转移支付及单位资金增加2230.45万元。
2、支出预算，2023年年初预算数29167.93万元，其中，主要是工资福利支出7248.91万元，资本性支出13800万元，压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较去年17837.48万元增加11330.45万元，主要原因是：资本性支出投入较大，提质扩容及校园建设专项经费增加12900万元。商品和服务支出5243.02万元，较去年2878.28万元增加2364.74万元，主要是其他商品服务支出增加2957.86万元，印刷费、培训费等相应减少：安江纪念园90万元，南繁基地60万元，老干活动工作经费8.01万元，对个人和家庭的补助1820万元，支出较去年1641万元增加了179万元，主要原因是：学生奖助学金数额较大。
3、公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》，（公开表格附后）。
一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年一般公共预算拨款收入为29167.93万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2023年年初预算数为6796.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；
主要包括人员经费及日常公用经费，人员经费：基本工资2142.45万元，津贴补贴1009.3万元，奖金992.84万元，养老保险404.1万元，其他工资福利1606.17万元，医疗保险247.05万元，住房公积金750万元，其他社会保障缴费97万元；日常公用经费：主要为办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等，共计1639万元。
项目支出：2023年年初预算数为22371.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等其中：提质扩容及校园建设12900万元，安江农校纪念园运转和日常维护90万元，实训基地（南繁）管理60万元。
五、政府性基金支出情况
2023年政府性基金支出为0万元，2023年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、“三公”经费预算
2023年怀化职业技术学院一般公共预算拨款安排“三公”经费预算为8.5万元，公务接待费为4万元，公务用车运行维护费4.5万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。我院的“三公经费”支出资金来源于纳入财政专户管理的非税收入拨款经费。
2、机关运行经费
2023年怀化职业技术学院机关运行经费一般公共预算拨款5243.02万元，同口径对比，比上年预算数2878.28万元增加2364.74万元，提高82.16%，主要是其他商品服务支出增加2957.86万元，印刷费减少650.63万元：安江纪念园90万元，南繁基地60万元，老干活动工作经费8.01万元，具体到款级科目，经费主要用于：办公费支出55万元；印刷费支出60万元；水费支出150万元；电费支出200万元；物业管理费支出300万元；差旅费支出100万元；维修（护）费支出196.5万元；劳务费支出271.6万元；债务本息支出支出1056万元；其他商品和服务支出3395.91万元；工会经费50.51万元；资本性支出13800万元。
3、政府采购情况
2023年怀化职业技术学院政府采购预算总额为11497万元。其中，政府采购货物预算11497万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4、预算绩效管理情况说明
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出29167.93万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中人员经费及日常公用经费6796.43万元，安江纪念园及南繁基地专项经费150万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预决算公开。
5、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，主要是用于办事人员公务用车。
截至2023年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
6、部门预算政府性基金支出情况说明
2023年未安排政府性基金支出
7、一般性支出情况
2023年本部门无会议费预算、无培训费预算、无节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、公开附表附后
怀化职业技术学院
2023年1月28日
