怀化职业技术学院
2018年度部门决算公开说明
目 录
怀化职业技术学院部门基本概况
部门职责
机构设置
2018年度部门决算表
2018年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
收入决算情况说明
支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2、财政拨款支出决算结构情况
3、财政拨款支出决算具体情况
六、一般性支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、2018年度预算绩效情况说明（附件）
十、其他重要事项
1、机关运行经费决算情况的说明
2、政府采购支出决算情况
3、国有资产占用情况说明
4、一般性支出情况
专业名词解释
附件
第一部分怀化职业技术学院概况
根据市财政对我院“2018年部门决算”进行了批复，按照怀财库（2019）94号文件通知，公示如下，如有异议请到规财处或垂电2775038咨询。
（一）部门职责
学院以隆平精神为旗帜，发扬袁隆平院士教学与科研相结合的传统，坚持培养高素质技能型专门人才，形成“教学做合一、产训研同步”的鲜明办学特色。坚持“以市场为导向，以质量求生存，以特色立品牌，以创新求发展”的办学理念。从事普通高等职业教育教学及研究，从事科学研究及科技产品开发活动，从事函授、自学、短期培训等成人继续教育，从事技术咨询与服务等科技推广活动，从事各类职业技能培训与鉴定等等。
（二）机构设置情况
怀化职业技术学院作为一级预算单位，内设部门处室如下：
1、党务部门6个
设有党委与行政办公室、组织人事处、学院团委、学院工会、宣传统战部、学院纪检监察室。
2、行政部门11个
设有学生工作处、后勤管理处、评建办、国资审计处、规财处、杂交水稻纪念园、招生就业处、科研产业处、扩校办、保卫处、校企合作办。
决算单位构成：怀化职业技术学院2018年部门决算汇总公开单位构成为：怀化职业技术学院本级
第二部分 2018年度部门决算表
共8张决算表，包括：收支总表3张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年全年收入、支出总计18213.18万元,与上年14415.36万元相比,收入、支出各增加3798.82万元,增长40%,主要原因是人员经费的增加：由省农委统筹的安江农校人员经费下拨市财政统一管理以及工资提标等。
二、收入决算情况说明
2018年度全年收入14423.56万元，其中：财政拨款收入9751.33万元，占比67.61%；事业收入4672.23万元，占比32.39%。
三、支出决算情况说明
2018年度全年支出15747.8万元，其中：基本支出10733.75万元，占比68.16%；项目支出5014.05万元，占比31.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款本年收入、支出13351.85万元，与2017年相比，财政拨款收人、支出各增加了3344.62万元，增长33%，增加主要原因是省管市管人员经费的合并，由省农委统筹的安江农校人员经费下拨市财政统一管理以及工资提标等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出11413.13万元，占本年支出合计的72.47%，与上年2017年相比，财政拨款支出增加了4963.92万元，增长76.97%，主要原因是由省农委统筹的安江农校人员经费开支，新建学生宿舍，安江纪念园建设等工程项目开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
本部门2018年度财政拨款支出11413.13万元，主要用于以下方面：教育（类）支出10882.28万元，占95.35%；一般公共服务（类）支出90万元，占0.79%；科学技术支出11.54万元，占比0.1%；文化体育与传媒（类）支出402.65万元，占比3.53%；社会保障和就业（类）支出26.25万元，占比0.23；农林水等支出0.42万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为4787.98万元，支出决算为11413.13万元，完成年初预算的238.37%，决算数大于年初预算数的原因是：本部门是经费包干单位，2019年财政拨款预算主要是人员经费，省市财政拨付的生均经费、学生奖助学金、中职免学费补助等没有预算在内。年初预算仅含人员工资福利支出，未包含公共经费支出部分，决算包含所有公共开支，其中：
教育支出（类）职业教育（款）高等教育（项）
2018年预算4196.21万元，支出决算为8360.36万元，完成预算的259%，主要原因是：本部门是经费包干单位，2018年财政拨款预算主要是人员经费，省市财政拨付的生均经费、学生奖助学金、中职免学费补助等没有预算在内。
教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）
2018年预算0万元，支出决算为2521.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是经费包干单位，2018年财政拨款预算主要是人员经费，省市财政拨付的生均经费、学生奖助学金、中职免学费补助等没有预算在内。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为90万元，主要是村干部的培训经费。
3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.54万元，主要是众创空间、科技成果转化与扩散、科技奖励等开支。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为402.65万元，主要是安江纪念园的文物建筑保护修缮款，展示利用设计费的增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2018年预算为591.77万元，支出决算为26.25万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费和校园招聘一次性补助。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员的工资由社保发放
农林水等支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，主要是科技转化与推广开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8813.91万元，其中：人员经费7178.48万元，占比81.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费1635.43万元，占比18.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费预算为98万元，其中，公务接待费18万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费80万元，因公出国（境）费0万元。“三公”经费支出决算数为20.92万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.68万元，占比三公经费开支的51.1%，公务接待费10.24万元，占比三公经费开支的48.9%，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，完成预算数的21.35%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
“三公”经费支出决算数为20.92万元，因公出国（境）费预算为0万元，占“三公”经费支出的0%，公务用车购置及用车运行费预算为10.68万元，占“三公”经费支出的51.05%，公务接待费决算为10.24万元，占“三公”经费支出的48.95%，其中：
1、本单位因公出国（境）费支出为0万元，全年安排因公出国（境）组团0次，累计出国出境人数为0人。
2、公务接待费支出决算10.24万元，较年初预算18万元，减少7.76万元，完成预算的56.89%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。批次为65次，1050人次，与上年支出决算数17.99万元比较，减少了7.75万元。主要原因是学院认真贯彻落实厉行节约，从严控制“三公”经费开支。
3、公务用车购置费支出决算0万元，与上年持平；
4、公务用车运行费支出决算10.68万元，较年初预算80万元，减少69.32万元，完成预算的13.35%，全部为公务用车运行维护费。公务用车运行维护费主要用于学院2辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。决算数小于预算数的主要原因是：学院认真贯彻落实厉行节约，车辆集中管理办法等制度，有效的控制了公务用车购置及运行费的开支。截止2018年12月31日，我单位公车保有辆为2台。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位政府性基金收支为0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（绩效自评报告见附件）
十、其他重要事项
（一）机关运行经费决算情况的说明
因本单位为非参公管理的事业单位，2018年本单位的一般公共预算拨款的机关运行经费决算数为0万元。
（二）政府采购支出决算情况
2018年度本单位政府采购支出预算总额为0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出比0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，主要是用于办事人员公务用车。无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
（四）一般性支出情况
2018年本部门无会议费预算、无培训费预算、无节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划及经费预算。
第四部分专业名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件资料
附件1：公开数据表
附件2：绩效自评报告
