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怀化职院2019年预算公开说明



怀化职业技术学院2019年度部门预算公开说明

目    录

一、怀化职业技术学院部门基本概况

1、部门职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出情况

1、基本支出说明

2、项目支出说明

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费预算

2、机关运行经费

3、政府采购情况

4、预算绩效管理情况

5、国有资产占用情况

七、专业名词解释

八、公开表格

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算支出表

6、部门预算一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表


根据市财政对我院申报“2019年部门预算”的批复,按照市财政要求,我院对报批的“2019年部门预算”说明、公示如下,如有异议请到规财处咨询或垂电2775038咨询。

一、部门基本概况

(一)部门职责

坚持社会主义办学方向,坚持为“三农”服务,坚持为区域经费服务,以产、学、研相结合,注重社会效益、经济效益和生态效益,提供优质高效的社会服务活动,促进经济和社会的发展。从事普通高等职业教育教学及研究,从事科学研究及科技产品开发活动,从事函授、自学、短期培训等成人继续教育,从事技术咨询与服务等科技推广活动,从事各类职业技能培训与鉴定,等等。

(二)机构设置情况

怀化职业技术学院作为一级预算单位,内设机构如下:

1、党务部门6个

设有党委与行政办公室、组织人事处、学院团委、学院工会、宣传统战部、学院纪检监察室。

2、行政部门11个

设有学生工作处、后勤管理处、评建办、国资审计处、发展规划与财务处、杂交水稻纪念园、招生就业处、科研产业处、扩校办、保卫处、校企合作办。


  1. 部门预算单位构成

怀化职业技术学院只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2019年年初预算数5465.37万元,其中,一般公共预算拨款5465.37万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年经费拨款6633.35万元减少了1167.98万元,主要原因是:1、本年未申报非税收入,纳入财政专户管理的非税收入拨款未统计。

(二)支出预算,2019年年初预算数5465.37万元,其中,主要是工资福利支出4987.36万元,支出较去年4270.48万元增加716.88万元,主要原因是:本年预算增加了新进人员经费及工资提标等。商品和服务支出78.01万元,较去年持平,主要是财政预算安排的工作经费:安江纪念园60万元,南繁基地10万元,老干活动工作经费8.01万元,对个人和家庭的补助400万元,支出较去年439.49万元减少了39.49万元,主要原因是:原安江农校离退休人员的津补贴、基本养老金在12月份划归社保发放。

(三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表格附后)。


  1. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算拨款收入为5465.37万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为5395.37万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费;

(二)项目支出:2019年年初预算数为70万元,主要是安江农校纪念园运转和日常维护60万元,南繁实训基地管理10万元,主要是单位为完成特定科研项目运转支出。

五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明


  1. “三公”经费预算

2019年怀化职业技术学院一般公共预算拨款安排“三公”经费预算为0万元,预算控制数90万元,:

1、公务接待费为18万元,与上年持平;

2、公务用车运行维护费72万元,较上年80万元,减少8万元,主要为公车保养及油卡,严格控制开支;

3、2019年公务用车购置费预算为0万元;

4、2019年因公出国(境)费预算为0万元。

我院的“三公经费”支出资金来源于纳入财政专户管理的非税收入拨款经费。经费安排与上年基本持平。


  1. 机关运行经费

2019年怀化职业技术学院机关运行经费一般公共预算拨款78.01万元,于2018年预算数持平,具体到款级科目,经费主要用于:办公费支出1万元;印刷费支出1万元;水费支出2.8万元;电费支出5万元;物业管理费支出21万元;差旅费支出11.2万元;维修(护)费支出15万元;劳务费支出10万元;专用材料费支出3万元;其他商品和服务支出8.01万元等。

(三)政府采购情况

2019年怀化职业技术学院政府采购预算总额为0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出5465.37万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出70万元,安江农校纪念园运转和日常维护60万元,南繁实训基地管理10万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

(五)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,主要是用于办事人员公务用车。

预计2019年,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

七、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开表格

见附件





怀化职院2019年度部门预算收支表.xls